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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘활기찬 행복도시, 열정의 명품남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(88개)-단위사업(168개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 88개의 정책사업목표와 181개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

대구광역시 남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	88	181	15	112	54	472,298	500,694	△28,396
의회 사무과	1	1	4	0	2	2	1,527	1,407	120
기획 조정실	1	4	10	1	7	2	34,470	39,350	△4,881
자치 행정국	1	26	49	2	34	13	98,773	114,816	△16,043
주민 행복국	1	31	57	8	27	22	285,007	295,264	△10,257
도시 창조국	1	17	38	1	32	5	26,794	24,124	2,670
보건소	1	5	12	3	7	2	13,313	13,489	△176
대덕 문화전당	1	4	11	0	3	8	2,485	2,351	135
행정 복지센터	0	0	0	0	0	0	9,929	9,893	36

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2020결산서 Ⅴ. 성과보고서)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	524,410	601,342	76,932	917,684
부채 총계	22,925	17,118	△5,806	23,634
비용 총계	448,728	410,820	△37,908	450,064
수익 총계	492,271	487,171	△5,100	492,334

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2020결산서 . Ⅳ. 재무제표)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 ‘23.2 별도 수시 공시예정입니다.

9-4. 재정분석 결과

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 ’23.2 별도 수시 공시예정입니다.

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성하는 것으로, 우리 남구는 재정건전화 수립 및 이행권고를 받은 적이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	23,634	17,858	75.56
양성평등정책추진사업	2	1	82.44
성별영향분석평가사업	23,601	17,843	75.60
자치단체 특화사업	31	14	43.55

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(☞재정자료실)

(홈페이지>행정정보>재정현황>재정자료실>2021 결산서 첨부서류 14. 성인지결산서)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	16	245,804	6	179,221	179,221	10	66,583	66,583
2020년(B)	7	89,466	2	65,000	65,000	5	24,466	24,466
증감(A-B)	9	156,338	4	114,221	114,221	5	42,117	42,117

▸ 집행액 구분 기준 : 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					245,804	0	245,804	-
1	③	구청장기 생활체육대회	2021-12-04 ~ 2021-12-05	각 종목별 동호인 및 클럽 체육대회	8,763	0	8,763	평생교육홍보과	053- 664- 2182
2	③	앞산자락길 걷기대회	2021-11-13 ~ 2021-11-13	앞산자락길 걷기, 힐링 음악회 개최	9,190	0	9,190	평생교육홍보과	053- 664- 2182
3	③	대명공연거리 로드페스티벌	2021-11-13 ~ 2021-11-14	개막식, 무대 공연, 전시, 체험 프로그램 등	30,000	0	30,000	문화관광과	053- 664- 3263
4	④	영호남 명인명창 초청 기획공연	2021-11-28 ~ 2021-11-28	국악의 이해와 저변인구 확산 및 문화예술인 창작활동 지원과 문화예술을 통한 창의성 확충	7,009	0	7,009	문화관광과	053- 664- 3252
5	③	대구시민주간기념 2·28 음악회	2021-02-28 ~ 2021-02-28	대구시민주간기념 2·28 음악회 개최	4,650	0	4,650	문화관광과	053- 664- 3262
6	③	찾아가는 문화예술행사	2021-05-22 ~ 2021-10-27	코로나19로 문화행사를 누리지 못한 주민을 위해 찾아가는 문화행사 개최	18,200	0	18,200	문화관광과	053- 664- 3262
7	③	2·28 민주운동 정신과 함께 찾아가는 발코니 음악회	2021-05-01 ~ 2021-05-01	2·28 민주운동 정신이 깃든 음악회 개최	4,920	0	4,920	문화관광과	053- 664- 3262
8	③	대구할로윈 축제	2021-10-30 ~ 2021-10-31	환경 조성 (코로나19로 축제 취소)	6,985	0	6,985	문화관광과	053- 664- 3262
9	③	안지랑곱창골목 거리패션쇼	2021-07-02 ~ 2021-07-02	한목, 여성복 패션쇼 및 음악 공연	18,651	0	18,651	문화관광과	053- 664- 3264
10	①	남구복지 한마당	2021-11-06 ~ 2021-11-06	개회식, 복지퍼포먼스, 버스킹 공연, 주민복지체험 및 홍보 부스 38개 운영 - 음악과 함께 메타세콰이어 힐링 걷기	30,500	0	30,500	행복정책과	053- 664- 2542
11	③	청소년어울림마당 스토리 택시	2021-09-11 ~ 2021-09-11	택시를 활용하여 남구 관광명소를 둘러다니며 사진미션활동 및 체험활동을 수행하는 프로그램	4,928	0	4,928	대덕문화전당	053- 664- 3104
12	③	청소년어울림마당 비대면동아리축제 [로그페스티벌]	2021-10-02 ~ 2021-10-02	코로나19 장기화에 따라 청소년동아리축제를 공연영상제작 후 유튜브 등 온라인 배포형식의 동아리축제 운영	2,193	0	2,193	대덕문화전당	053- 664- 3104
13	③	청소년어울림마당 동아리 축제 [뉴트로 홈파티]	2021-11-27 ~ 2021-11-27	청소년창작센터 내 공간을 활용한 체험부스운영 및 청소년댄스동아리 및 보컬동아리 공연, 레크리에이션	8,263	0	8,263	대덕문화전당	053- 664- 3104
14	③	청소년어울림마당 고3콘서트 [For You]	2021-12-10 ~ 2021-12-10	수능, 입시, 취업 등으로 수고한 관내 고3 청소년을 대상으로 하여 온라인 스트리밍 콘서트 진행	32,910	0	32,910	대덕문화전당	053- 664- 3104
15	③	특별기획 사진전 남구이야기전	2021-12-17 ~ 2022-01-16	남구의 발전된 모습과 현대사를 재조명하고 역사적 사료 가치가 있는 사진 전시회	48,960	0	48,960	대덕문화전당	053- 664- 3127
16	③	양희경의 달콤한 클래식	2021-11-27 ~ 2021-11-27	양희경의 달콤한 클래식	9,684	0	9,684	대덕문화전당	053- 664- 3122

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보는 별지로 작성하였습니다.

2021행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표는 별지로 작성하였습니다.

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
333	36,046	205	9,013	61.56%	25%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	238	274	193	257	205
	금액	4,018	6,466	4,489	6,062	9,013

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

우리 남구는 건립비용 200억원 이상 자치단체 공공시설물이 없습니다.

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고포상금(예산성과금) 지급현황은 없습니다.

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말하는 것으로 자치구는 해당사항이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
55,948	34,964	62.49

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사 지적사항은 없습니다.